在下图中：
请注意：
“采购付款单” 是从“采购订单”来的，要处理“采购付款单” 就必须先有“采购订单”，“采购付款单”
是有实际的付款交易行为的“采购订单”（应收应付）。两者使用同样的单号
新建采购付款单
1、填写采购付款单基本资料
主要填写付款业务员/付款业务员部门/票据类型/票号/付款时间/付款备注
2、付款，点击产品列表的编辑列中的其中一个产品前的"付款"，激活按钮"确认入库"，点
击"确认付款"按钮。
编辑
点击采购产品列表的编辑列中的其中一个产品，改动数量和单价，总价将自动生成，点击“修改”按钮。修
改此次编辑。
删除
选中采购产品列表删除列的要删除的项目，点击"删除"按钮则删除这些产品.
撤销
点击"撤销该单"按钮,则将这个采购单整个撤销.
打印
选择“采购单打印”按钮前面的下拉框，比如选择”Word格式“，点击“采购单打印”，则进行打印输出。
列表
进入"采购付款单 "页将看到最近的采购付款单,点击单号,可以看到该单的详细信息;点击编辑可以进入该单的
编辑页面.
简单搜索
进入"采购付款单 "页,在"搜索条件"后输入要搜索的关键字,选择要搜索的对象,点击"搜索"进行搜索.
高级搜索
高级搜索是支持多条件的同时搜索,可以统计一段时间之内,某供应商和某业务员的采购付款单.
欢迎您的批评与建议.
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